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江西省电子科学研究所2017年部门预算

目  录

第一部分   江西省电子科学研究所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   江西省电子科学研究所2017年部预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部门   江西省电子科学研究所2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《财政拨款支出预算表》

六、《财政拨款“三公经费”支出预算表》

七、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分 江西省电子科学研究所概况

一、部门主要职责

江西省电子科学研究所成立于1978年，是全额拨款技术开发事业单位，为一个独立核算单位。主要开展的经营业务有：从事电子技术应用、科学研究产品开发、生产和技术服务。

二、部门基本情况

江西省电子科学研究所为二级预算单位。编制人数46人，其中行政编制0人、全部补助事业编制46人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数18人，其中在职人数18人，包括行政人员0人、全部补助事业人员18人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员28人；聘用人员5人；临时工1人。

第二部分   江西省电子科学所2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年江西省电子科学研究所收入预算总额为428.77万元，较上年预算安排507.86万元减少79.09万元。其中：财政拨款收入336.10万元、事业收入0万元、上年结余结转92.67万元。

（二）支出预算情况

2017年江西省电子科学研究所支出预算总额为428.77万元，较上年预算安排507.86万元减少79.09万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出390.89万元，包括工资福利支出204.00万元、商品和服务支出46.58万元、对个人和家庭的补助140.31万元；项目支出37.88万元，包括商品和服务支出37.88万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出399.37万元、社会保障和就业支出27万元、住房保障支出2.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出204万元（其中基本工资70.44万元、基础性绩效工资26.57万元、奖励性绩效工资20.59万元、医疗保险14.40万元、临时工工资4.30万元、聘用人员工资25.20万元、其他15.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费27万元）；商品和服务支出46.58万元（其中办公费1.30万元、水电费2.92万元、邮电费1.62万元、物业管理费1.20万元、手续费0.04万元、差旅费3.04万元、维修（护）费0.89万元、离退休人员公用支出0.48万元、租赁费2.90万元、会议费1.17万元、公务接待费1.76万元、咨询费3.50万元、劳务费0.52万元、工会经费2.24万元、福利费2.80万元、其他交通费用3.60万元、其他商品和服务支出16.6万元）；对个人和家庭的补助140.31万元（其中离休费9.02万元、抚恤金15.51万元、医疗费6.80万元、奖励金85万元、住房公积金13.60万元、其他对个人和家庭的补助7.98万元、购房补贴2.40万元）；项目支出商品和服务支出37.88万元（水电费8.30万元、专用材料费29.58万元）。

（三）财政拨款支出情况

2017年江西省电子科学研究所财政拨款支出预算428.77万元，较上年预算安排507.86万元减少79.09万元。具体支出情况是：机构运行（技术研究与开发361.49万元、应用技术研究与开发37.88万元、购房补贴2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费27万元；其中工资福利支出204万元，商品和服务支出84.46万元，对个人和家庭的补助140.31万元。

（四）政府性基金情况

2017年江西省电子科学研究所无政府性基金收入和支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年江西省电子科学研究所无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2017年江西省电子科学研究所政府采购预算总额为1.61万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.61万元。

（七）国有资产占有使用情况

2017年江西省电子科学研究所无国有资产占有使用情况。2017年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个。纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年江西省电子科学研究所财政拨款“三公”经费年初预算安排1.76万元。其中：

因公出国（境）费0万元；公务接待费1.76万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分  江西省电子科学研究所2017年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。