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江西省电子科学研究所2016年部门决算

目  录

第一部分 江西省电子科学研究所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省电子科学研究所2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 江西省电子科学研究所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 江西省电子科学研究所概况

一、单位主要职能

本所成立于1978年，是从事电子技术应用、产品开发、生产和技术服务的全额预算拨款的开发研究单位，为1个独立核算事业单位，事业编制46人。

二、单位基本情况

本所2016年年末编制人数46人，其中事业编制46人；年末实有人数52人，其中在职人员18人，离休人员1人，退休人员28人，聘用人员5人。2016年末实有人数比2015年减少1人，主要原因是减少退休人员。

第二部分  江西省电子科学研究所2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入总计509.38万元，其中上年结转和结余13.93万元，较上年下降9.88%；本年财政拨款收入合计493.93万元，较上年下降12.61%，主要原因是退休人员进入社保收回退休费指标；其他收入1.52万元。

二、支出决算情况说明

本单位2016年度支出总计416.71万元，其中本年支出合计416.71万元，较上年下降24.41%，主要原因是退休人员进入社保收回指标；年末结转和结余92.67万元，较上年增长565.15%，主要原因是项目还在进行资金未使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出407.14万元，占97.71%；项目支出8.05万元，占本年支出1.93%；其他支出（利息收入）1.52万元，占本年支出0.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为412.41万元，决算数为509.38万元，差异率23.51%，完成年初预算的123.5%，主要原因是调整增加绩效工资、调标人员工资、退休费、奖励金等经费收入。

一般公共预算财政拨款按经济分类科目分：工资福利支出130.99万元，占本年支出31.5%；商品和服务支出37.26万元，占本年支出8.93%；对个人和家庭补助支出246.80万元，占本年支出59.22%；其他资本性支出0.15万元，占本年支出0.04%。

四、机关运行经费情况说明

本单位2016年度无机关运行经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.69万元，决算数为2.92万元，完成预算的62.26%，决算数较上年下降52.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.76万元，决算数为0.42万元，完成预算的24%，决算数较上年下降77.57%，主要原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，其中:公务用车运行维护费支出年初预算数为2.93万元，决算数为2.49万元，完成预算的85%，决算数较上年下降42%，主要原因是减少人员导致开支减少。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年江西省电子科学研究所无政府性基金预算财政拨款。

七、政府采购支出情况说明

本单位2016年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购服务支出1.61万元。

八、国有资产占用情况说明

2016年江西省电子科学研究所无国有资产占用情况，没有单位价值100万元以上的大型设备。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，按照省财政厅、省国资委《江西省省直机关预算绩效管理工作考核办法》的要求，我所领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常关心，认真按有关文件精神的要求做好财政预算绩效的各项工作。

第三部分 江西省电子科学研究所2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。