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江西省建材集团公司2015年部门决算

目    录

第一部分  江西省建材集团ag 尊龙凯时 的概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  江西省建材集团公司2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  江西省建材集团公司2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  江西省建材集团ag 尊龙凯时 的概况

 

一、部门主要职能

省建材集团公司是经省政府授权，主要经营授权范围内国有资产的省直经济组织。其主要职责是：依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理，向省政府承担国有资本保值增值责任。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个，包括公司本级和11个所属二级预算单位。公司本级为企业，11个二级预算单位均为全额拨款的事业单位，分别是：江西现代职业技术学院、江西工业职业技术学院、江西冶金职业技术学院、江西现代技师学院、江西工业技工学校、江西化学工业学校、江西省化学工业技工学校、江西省医药学校、江西省冶金高级技工学校、江西省电子信息技师学院和江西省建材科研设计院。

 

第二部分  江西省建材集团公司2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2015年度收入总计97,644.77万元，其中用事业基金弥补收支差额1,588.95万元，较上年下降58.39%；上年结转和结余17,847.68万元，较上年增长12.97%；本年收入合计78,208.13万元，较上年增长8.78%，主要原因是财政拨款及其他收入都有大幅度提高，其他收入来源于生源的增加，学费收入和生均经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入59,938.86万元，占76.64%；事业收入13,758.13万元，占17.59%；事业单位经营收入2,830万元，占3.62%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1,681.14万元，占2.15%。 

二、支出决算情况说明

本单位2015年度支出总计97,644.77万元，其中本年支出合计71,341.21万元，较上年下降1.46%，主要原因是项目支出较上年下降13.27%，其中基本建设类项目下降71.79%，行政事业类项目下降11.26%；年末结转和结余25,746.57万元，较上年增长44.19%，主要原因是年末下达的资金比较多以及部分单位的工程款项要等决算完成以后付款。

本年支出的具体构成为：基本支出35,098.74万元，占49.20%；项目支出33,965.01万元，占47.61%；事业单位经营支出2,277.46万元，占3.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2015年度财政拨款支出年初预算数为47,783.34万元，决算数为52,446.33万元，完成年初预算的109.76%，主要原因是：年中专项资金的使用以及追加资金的使用，反映在调整预算数中。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0元，决算数为2.80万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为46,231.79万元，决算数为51,039.56万元，完成年初预算的110.40%；科学技术支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为334.60万元，决算数为365.74万元，完成年初预算的109.31%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为59.40万元，决算数为59.40万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为823.94万元，决算数为624.61万元，完成年初预算的75.81%；商业服务业等支出年初预算数为100万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为231.60万元，决算数为352.22万元，完成年初预算的152.08%。

按经济分类科目分：工资福利支出19,097.97万元，较上年增长27.39%，主要原因是：在职人员工资提标以及部分单位增加在职人员；商品和服务支出13,880.22万元，较上年增长41.69%，主要原因是：学校为巩固生源，日常维护校园以及办公费用有所增长；对个人和家庭补助支出14,201.09万元，较上年下降11.90%，主要原因是：部分单位离退休干部死亡人员较往年有所增长；基本建设支出367.13万元，较上年下降71.79%，主要原因是：大部分单位的工程项目已在2014年完成，其他在建项目的工程款基本上需在决算后支付；其他资本性支出4,460.72万元，较上年下降11.11%，属于正常变动；对企事业单位的补贴2万元，较上年下降96.92%，主要原因是：2015年下属企业争取的专项减少；债务利息支出437.20万元，较上年增长100%，主要原因是：债务利息还款的时间导致。

四、机关运行经费情况说明

本单位2015年度机关未发生运行经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2015年度“三公”经费支出年初预算数为492.32万元，决算数为305.34万元，完成预算的62.02%，决算数较上年下降17.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为170.70万元，决算数为81.04万元，完成预算的47.48%，决算数较上年增长111.70%。主要原因是：学校为了提高内涵建设，学习国外教育的先进经验，相应增加了外事考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为88万元，决算数为43.96万元，完成预算的49.95%，决算数较上年下降56.60%。主要原因是：严格执行国家八项规定，为了节省公务接待开支，压缩了公务接待的人员的费用，各单位都推出了严格的接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出180.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为233.62万元，决算数为180.34万元，完成预算的77.19%，决算数较上年下降21.28%。主要原因是：严格执行国家八项规定，节约办公成本，尽可能的减少公务用车的相关费用。

六、政府采购支出情况说明

本单位2015年度政府采购支出总额10,601.34万元，其中：政府采购货物支出6,566.54万元、政府采购工程支出3,011.47万元、政府采购服务支出1,023.33万元。授予中小企业合同金额5,289.01万元，占政府采购支出总额的49.89%，其中：授予小微企业合同金额1,349.36万元，占政府采购支出总额的12.73%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆72辆，其中，一般公务用车43辆、其他用车29辆，其他用车主要是各学校的校车；本单位无单位价值200万元以上大型设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位高度重视预算绩效管理工作，积极组织下属各单位开展项目绩效评价工作，纳入评价范围的资金26,334.41万元，涉及校园基础工程建设、修缮工程、教学设备购置、招生就业等项目。同时委托中介机构参与绩效评价工作，保证了评价过程以及结果的独立性、客观性、公正性。经中介机构的审查核实，从财政资金的经济性、效率性和效益性方面出具了评价报告，评价结果显示，项目支出绩效较好。

 

第三部分  2015年部门决算表

（详见附表）